Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Slovak Blind and Partially Sighted Union
Sekulská 1			tel.:	+421/2/692 03 420
842 50 Bratislava			+421/2/692 03 430
Slovenská republika		fax:	+421/2/692 03 447
IČO: 00683876			e-mail:	unss@unss.sk
DIČ: 2020804731		web: 	www.unss.sk

Petronela Belicová
Ministerstvo vnútra SR
odbor všeobecnej vnútornej správy
oddelenie vnútorných vecí a vojnových memoárov
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

Naša značka:	 785 /2015/Ro	Zuzana Rovňáková	Bratislava,   15. decembra 2015
				tel.: 02/69203428

VEC:	Záverečná správa k verejnej zbierke „Biela pastelka“ organizovanej na základe Rozhodnutia č. SVS-OVS3-2014/020888 o zápise do registra zbierok Ministerstva vnútra SR z dňa 24.7. 2014.

Organizácia:		Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
Adresa:		Sekulská 1
			842 50 Bratislava
IČO: 			00683876
Zastúpený:		Ing. Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS
č. účtu:		4030016212 / 3100
			Sberbank Slovensko, a. s.

V období od 01.08.2014 do 31.12.2014 na základe povolenia Ministerstva vnútra prebiehala verejná zbierka Biela pastelka 2014. Nižšie sú uvedené konečné výsledky zbierky:

Položka	Suma	
Hrubý výnos verejnej zbierky:	107 906,60 € 	
Priame náklady verejnej zbierky spolu:	 26 976,65 €	
Čistý výnos verejnej zbierky:	80 929,95 €	

Čistý výnos verejnej zbierky bol použitý s deklarovaným zámerom v súlade s uznesením Ústrednej rady ÚNSS zo dňa 30.11.2013. 

Podrobný prehľad o nákladoch zbierky a použití čistého výnosu uvádzame v nasledujúcich bodoch:

1.	Náklady na koordináciu a realizáciu zbierky

Doklad	
Dátum	
Popis	
Suma	

DF1400448	
26.8.2014	
spinky BP 2014	
3 312,00 	

DF1400575	
15.10.2014	
reklamná kampaň Biela pastelka	
14 460,44 	

DF1400458	
03.09.2014	
Tričká – Biela pastelka	
7 409,76 	

DF1400464	
27.8.2014	
plagáty, letáky - Biela pastelka 2014	
1 794,45 	

SPOLU náklady zbierky 25%:	
26 976,65 	

		
2.	Použitie čistého výnosu zbierky

Doklad	Dátum	Popis	Suma	
DF1500009	1.1.2015	elektrina 01/2015 - KS BA	126,54	
DF1500003	5.1.2015	elektrická energia I.O 2015	5,00	
DF1500003	5.1.2015	preddavky na energie I.O 2015 Partizánske	125,00	
DF1500003	5.1.2015	vodné a stočné I.Q 2015	9,00	
DF1500039	31.1.2015	vedenie účtovníctva - CHP KE	173,34	
OZ91500026	17.2.2015	členské Klub fundraiserov	175,00	
DF1500042	28.2.2015	plyn 02/2015	375,33	
DF1500068	28.2.2015	vedenie účtovníctva - CHP KE	181,34	
DF1500083	1.3.2015	plyn 03/2015	375,33	
DF1500083	1.3.2015	plyn 03/2015 - KS BA	187,67	
OZ91500039	10.3.2015	miestny poplatok za komunálne odpady	113,91	
PD01A00064	23.3.2015	občerstvenie	65,03	
DF1500096	23.3.2015	ubytovanie 20.-23.3.2015	550,00	
DF1500127	31.3.2015	nájom 03/2015	204,00	
PD04A00012	31.3.2015	nákup PHM	132,11	
DF1500114	31.3.2015	personalistika a mzdy 03/2015 - KS TT	128,34	
DF1500123	31.3.2015	vedenie účtovníctva - CHP KE	131,56	
OZ91500040	1.4.2015	Nájomné Žilina 4/2015	98,17	
OZ91500048	1.4.2015	nájomné Sekulská II.Q. 2015	731,37	
DF1500116	1.4.2015	plyn 04/2015	375,33	
DF1500131	8.4.2015	elektrická energia II.O 2015	7,00	
DF1500131	8.4.2015	preddavky na energie II.O 2015 Partizánske	125,00	
DF1500131	8.4.2015	vodné a stočné II.Q 2015	9,00	
FA15600001	24.4.2015	tlač plagátov a omaľovánok	225,60	
PD04A00018	27.4.2015	nákup PHM	64,94	
DF1500141	28.4.2015	účastnícky poplatok_konferencia Praha	172,91	
DF1500145	28.4.2015	nájomné - vyúčtovanie 2014 - nedoplatok	409,38	
DF1500150	30.4.2015	vedenie účtovníctva - CHP KE	96,00	
DF1500157	2.5.2015	plyn 05/2015	375,33	
OZ91500081	15.5.2015	Nájomné Žilina - vyúčtovanie 2014	79,87	
FA15600003	25.5.2015	toner do tlačiarne	100,08	
DF1500186	31.5.2015	vedenie účtovníctva - CHP KE	132,00	
DF1500206	1.6.2015	plyn 06/2015	375,33	
DF1500206	1.6.2015	plyn 06/2015 - KS BA	187,67	
DF1500207	1.6.2015	elektrina 06/2015 - KS BA	126,54	
PD01A00145	22.6.2015	strava	273,00	
DF1500228	22.6.2015	ubytovanie 18.-22.6.2015	389,95	
OZ91500090	1.7.2015	nájomné III.Q 2015	731,37	
DF1500267	10.7.2015	elektrická energia III.O 2015	7,00	
DF1500267	10.7.2015	preddavky na energie III.O 2015 Partizánske	125,00	
DF1500267	10.7.2015	vodné a stočné III.Q 2015	13,00	
PD04A00041	30.7.2015	pracovná obuv	100,00	
PD02A00039	31.7.2015	drobný nákup na rekonštrukciu	79,49	
PD02A00048	20.8.2015	drobný nákup na rekonštrukciu	106,66	
DF1500353	31.8.2015	mobilný telefón 08/2015	127,81	
DF1500365	2.9.2015	prístupy, dátové prostredie 08-09/2015	127,20	
OZ91500118	2.9.2015	letenky 25.-28.10.2015 Londýn	296,94	
DF1500379	14.9.2015	letenky  - 11.-13.12.2015 PISA	402,68	
DF1500392	21.9.2015	2x switch D-Link	45,76	
DF1500392	21.9.2015	pevný disk, 2x switch D-Link	172,90	
OZ91500129	29.9.2015	nájomné IV.Q 2015	731,37	
DF1500408	1.10.2015	elektrina 10/2015 - KS BA	126,54	
DF1500441	12.10.2015	elektrická energia IV.O 2015	7,00	
DF1500441	12.10.2015	preddavky na energie IV.O 2015 Partizánske	125,00	
DF1500441	12.10.2015	vodné a stočné IV.Q 2015	13,00	
DF1500472	5.11.2015	štandardizácia prístuponosti	426,00	
PD01A00276	23.11.2015	strava	315,00	
DF1500515	24.11.2015	ubytovanie 18.11. - 24.11.2015 - ÚR	429,95	
DF1500547	30.11.2015	štandardizácia prístuponosti 11/2015	823,60	
DF1500549	30.11.2015	VEMA naplnenie databázy a nastavenie	354,00	
A.	SPOLU výdavky na prevádzku ÚNSS	13 100,24	
					
Dátum	Doklad	Popis	Suma	
január - október 2015	ID	mzdy zamestnancov	32 504,82 	
január - október 2015	ID	odvody z miezd 	9 819,10 	
	B.	SPOLU mzdové výdavky	42 323,92 	

popis	doklad	suma	
činnosť základných organizácií ÚNSS	Oznámenia o poskytnutí dotácie	9 958,64 	
činnosť krajských rád	Dohody o poskytnutí dotácie	13 831,85 	
interný grantový program ÚNSS	Oznámenia o poskytnutí dotácie	1 715,30 	
C.	SPOLU podpora činností členských organizácii 	25 505,79 	

Bratislava, 15.12.2015

Ing. Tatiana Winterová
riaditeľka ÚNSS